Pentru a adauga un nou furnizor in baza de date, folositi butonul "Adauga furnizor" din meniul contextual al paginii "Situatie furnizori"

Toate datele introduse in aceasta pagina, vor putea fi editate ulterior, cu exceptia codului furnizorului.

Dupa introducerea informatiilor, se apasa "Salveaza" si noul furnizor va fi afisat alaturi de ceilalti, in pagina centrala.

Pentru a adauga o comanda catre un furnizor, folositi butonul "Adauga comanda furnizor" din lista de furnizori sau din meniul contextual al paginii "Detalii furnizor".

O mare parte din campuri sunt deja completate implicit. Dupa editarea datelor, apasati butonul "Adauga", pentru a trece la editarea listei de produse din comanda.

Meniul contextual:

Lista de produse a unei comenzi externe este deja completata cu necesarul de comenzi pentru clienti. Lista de produse solicitate de clienti se poate edita sau completa cu alte produse.

La apasarea butonului "Stoc periodic" se afiseaza lista de produse care au setat stocul periodic si cantitatile necesare refacerii acestuia. Puteti alege sa incarcati si produsele din aceasta lista sau o parte din ele in comanda externa. Stocul periodic se seteaza in pagina de editare a produselor.

In lista de produse a unei comenzi externe se pot edita preturile produselor. Pentru ca modificarile preturilor sa fie validate, se apasa "Recalculeaza".

Dupa completarea cantitatilor din comanda, se apasa butonul Adauga si comanda va fi salvata in baza de date.

In sectiunea dedicata furnizorilor puteti urmari plata facturilor externe, pentru fiecare furnizor in parte.

Sistemul pastreaza evidenta facturilor si afiseaza lista completa a acestora, cu detalii .

Pentru a adauga o nou factura externa in sistem, folositi butonul "Adauga factura externa", din meniul contextual al listei de facturi a unui furnizor.

Aici se pot inregistra date despre fiecare factura primita de la furnizor, pe baza carora se genereaza lista cu facturile si prioritatile de plata.